Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vennootschapsbelasting
In onderstaand overzicht staat een uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen.
bedragen x 1.000 euro, - = nadeel | Begroting 2018 primitief | Begroting 2018na wijziging | Realisatie 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
a Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | |||||
Baten hondenbelasting | 310 | 315 | 334 | ||
Baten precariobelasting | 230 | 215 | 218 | ||
Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen | 7.278 | 7.459 | 6.979 | ||
Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren niet won. | 1.704 | 1.731 | 2.251 | ||
Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers | 1.764 | 1.792 | 1.683 | ||
b Algemene uitkeringen | |||||
Uitkeringen gemeentefonds | 72.618 | 73.771 | 74.257 | ||
Integratie-uitkering Sociaal Domein (3D) | 47.213 | 47.959 | 48.381 | ||
d Saldo van de financieringsfunctie | |||||
Treasury renteomslag | 32 | 137 | 88 | ||
Treasury-Overig | 153 | 417 | 412 | ||
e Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 131.302 | 133.797 | 134.605 | ||
Lokale heffingen
Van de lokale heffingen maken de onroerende-zaakbelasting, precariobelasting en hondenbelasting deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Deze heffingen hebben namelijk geen specifiek bestedingsdoel. In de paragraaf lokale heffingen wordt dieper ingegaan op alle lokale heffingen.
Algemene uitkeringen
De uitkering vanuit het gemeentefonds, inclusief de uitkering voor het sociaal domein, is het grootste algemene dekkingsmiddel. De ontwikkeling van de algemene uitkering staat in de paragraaf algemene uitkering.
Saldo van de financieringsfunctie
Met het saldo van de financieringsfunctie wordt het financieel resultaat bedoeld dat wordt behaald met de financiering van onze activiteiten. In de paragraaf financiering wordt verder ingegaan op dit financieringsresultaat.
Onvoorzien
In de primitieve begroting is 200.000 euro opgenomen voor incidentele onvoorziene uitgaven en 60.000 euro voor structurele onvoorziene uitgaven. In onderstaande overzichten staat de aanwending in 2018 van deze budgetten.
Omschrijving | Begroting 2018 | Realisatie 2018 |
|---|---|---|
Budget incidenteel onvoorzien per 1 januari 2018 | 200.000 | 200.000 |
Kapitaallasten 2018 door eerder starten met aanlichten Statenpoort en Oosterpoort | -325 | -325 |
Overbruggingssubsidie Stichting Hiaat | -15.000 | -15.000 |
Implementatie Idensys | -50.000 | -17.000 |
Sanering deel schoolplein Gravenstraat | -18.000 | -18.000 |
Najaarsbijstelling: aframen deel van het budget incidenteel onvoorzien | -88.000 | -88.000 |
Restant budget | 28.675 | 61.675 |
Omschrijving | Begroting 2018 | Realisatie 2018 |
|---|---|---|
Budget structureel onvoorzien per 1 januari 2018 | 59.530 | 59.530 |
Vergoeding beheer en onderhoud Frits Farm | -1.500 | -1.500 |
Aanpassing contract accountant | -10.200 | -10.200 |
Kapitaallasten vol/vrij aanduidingen parkeergarages Jeudje en Het Park | -4.063 | -2.110 |
Restant budget | 43.767 | 45.720 |
Heffing Vennootschapsbelasting
Er is nog onzekerheid over de hoogte van de te betalen vennootschapsbelasting over 2016 t/m 2018. Er is nog geen afstemming met de fiscus.
Bedragen x 1.000 euro
Realisatie 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Begroting 2018 primitief | Realisatie 2017 | |
|---|---|---|---|---|
Verschuldigde belasting over het boekjaar | 39 | 33 | 33 | 37 |
Verrekend recht verliescompensatie | 0 | 0 | 0 | 0 |