Overzicht van baten en lasten
In onderstaand overzicht staat per programma de lasten, baten en saldo van de primitieve begroting 2018, de begroting 2018 na wijziging en de realisatie 2018.
Begroting 2018 primitief | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil saldo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Begroting na wijziging en realisatie | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | -7.133 | 7.611 | 478 | -6.453 | 7.849 | 1.397 | -6.668 | 8.010 | 1.342 | -54 |
1 | Openbare orde en veiligheid | -6.828 | 196 | -6.632 | -6.931 | 221 | -6.710 | -7.086 | 231 | -6.855 | -146 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -11.022 | 5.481 | -5.541 | -11.711 | 5.580 | -6.131 | -12.233 | 5.960 | -6.273 | -142 |
3 | Economische zaken | -1.598 | 328 | -1.270 | -1.851 | 438 | -1.413 | -1.945 | 361 | -1.585 | -172 |
4 | Onderwijs | -11.822 | 4.490 | -7.332 | -12.706 | 5.004 | -7.701 | -12.525 | 5.079 | -7.446 | 255 |
5 | Cultuur en recreatie | -22.386 | 5.733 | -16.653 | -24.103 | 5.911 | -18.192 | -26.066 | 8.384 | -17.682 | 510 |
6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | -101.723 | 27.981 | -73.742 | -105.840 | 28.318 | -77.522 | -107.132 | 32.101 | -75.031 | 2.492 |
7 | Duurzaamheid en milieu | -15.275 | 15.818 | 543 | -16.030 | 15.758 | -272 | -15.808 | 16.188 | 381 | 652 |
8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -14.476 | 10.833 | -3.642 | -24.174 | 19.436 | -4.738 | -17.412 | 17.331 | -81 | 4.657 |
96 | Onvoorzien | -260 | 0 | -260 | -72 | 0 | -72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
97 | Heffing voor de vennootschapsbelasting | -33 | 0 | -33 | -33 | 0 | -33 | -39 | 0 | -39 | -6 |
98 | Overhead | -18.996 | 807 | -18.189 | -22.352 | 934 | -21.419 | -23.708 | 3.552 | -20.156 | 1.263 |
99 | Algemene dekkingsmiddelen | -2.752 | 134.054 | 131.302 | -2.722 | 136.519 | 133.797 | -2.808 | 137.413 | 134.605 | 808 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -214.303 | 213.333 | -971 | -234.978 | 225.969 | -9.010 | -233.429 | 234.610 | 1.181 | ||
Mutaties reserves | -6.599 | 7.764 | 1.165 | -17.370 | 25.556 | 8.186 | -23.392 | 24.481 | 1.088 | ||
Gerealiseerd resultaat | -220.902 | 221.097 | 194 | -252.348 | 251.524 | -824 | -256.821 | 259.091 | 2.270 | ||
In het jaarverslag is per programma een analyse opgenomen van de verschillen groter dan 20.000 euro tussen begroting 2018 na wijziging en de realisatie 2018. Deze analyses maken onderdeel uit van de Jaarstukken 2018. Een toelichting op de mutaties in de reserves groter dan 200.000 euro staat in de toelichting op de balans. In bijlage 2 staan alle mutaties in de reserves.