Groen | Jaarstukken 2018

Beleidsveld

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling

Hoorn wil een groene stad zijn en blijven. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van de stad. Bescherming, ontwikkeling en verzorging van ons groen is daarom belangrijk. Dit bereikt de gemeente door met duurzaam groenbeheer het met de raad afgesproken onderhoudsniveau te behalen. Bij de inrichting en onderhoud van groen willen we de betrokkenheid van inwoners en bedrijven vergroten.

Resultaten

Nr.	Resultaat	Toelichting
1	Het aantal inwoners dat deelneemt aan een buurt of burgerschouw is in de periode van 2016-2020 toegenomen van 7 naar 150.	In de Kersenboogerd hebben 21 inwoners deelgenomen. De bewoners organiseren zelf.
2	Het aantal bomen in Hoorn is in de periode van 2016-2020 toegenomen van 41.675 naar 42.225.	Het aantal bomen in 2018 in Hoorn was 41.792.
3	Het met de raad afgesproken onderhoudsniveau (niveau B) wordt jaarlijks behaald in de periode van 2016-2020.

Indicatoren

Nr.	Beleidsindicator	Streefwaarde Begroting 2018	Waarde Realisatie 2018	Toelichting
1	Aantal inwoners dat betrokken is bij een burgerschouw	125	59	Kersenboogerd: 21Hoorn Noord Venenlaan: 18Grote Waal: 10Risdam Noord: 10
2	Aantal bomen in Hoorn	42.025	41.792
3	Onderhoudsniveau openbare ruimte	CROW-niveau B	CROW-niveau B

Wat hebben we daar voor gedaan?

Prestaties in 2018

Nr.	Prestatie	Toelichting
1	Opstellen van de Groenvisie.	Het proces om te komen tot de Groenvisie loopt. De Groenvisie wordt in september 2019 ter vaststelling aangeboden aan de raad.
1
2	Met een plan van aanpak uitvoering geven aan de Groenvisie.	De Groenvisie wordt in september 2019 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Het plan van aanpak met concrete uitvoeringsmaatregelen wordt daarna opgesteld.
2
3	In iedere wijk van Hoorn een buurt/burgerschouw houden.	In de wijken Kersenboogerd, Hoorn Noord, Venenlaankwartier en Risdam Noord wordt al een burgerschouw gehouden. Doelstelling is om dit de komende jaren uit te breiden naar de andere wijken.
3

Wat heeft het gekost?

		Begroting 2018 primitief			Begroting 2018 na wijziging			Realisatie 2018
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
5.5	Groen	-3.403	27	-3.376	-3.542	27	-3.515	-3.592	33	-3.559
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten		-3.403	27	-3.376	-3.542	27	-3.515	-3.592	33	-3.559
	Stortingen in reserves			0			0			0
	Onttrekkingen aan reserves			0			0			0
	Gerealiseerd resultaat			-3.376			-3.515			-3.559

Verklaring verschillen groter dan 20.000 euro tussen Begroting 2018 na wijziging en Realisatie 2018 (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

Verklaring	Lasten	Baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Incidenteel of structureel effect
Het project groenvisie loopt over meerdere jaren en is nog niet is afgerond. Zie ook voorstel 5 voor resultaatbestemming.	37				Incidenteel
In 2018 ontstaat er een nadeel op het budget voor het dagelijks onderhoud van groenvoorziening. Dit komt voornamelijk door hogere kosten voor inhuur van extern personeel voor het maaien en snoeien.	-97				Incidenteel
Totaal	-60	0	0	0

Voor een overzicht van investeringen in 2018 wordt verwezen naar bijlage 1 Overzicht van investeringen. Een specificatie van de mutaties in reserves staat in bijlage 2 Overzichten mutaties reserves per programma.