Riolering en afval | Jaarstukken 2018

Beleidsveld

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling

Riolering: Een goed functionerend rioleringssysteem.
Afval: Een goed functioneren inzamelsysteem voor huishoudelijk afval, gericht op preventie afval en hergebruik van waardevolle grondstoffen.

Resultaten

Nr.	Resultaat	Toelichting
1	Aantal m1 rioolreiniging
2	Aantal m1 rioolinspectie
3	Aantal m1 rioolvervanging	Uit inspectie is gebleken dat er minder m1 rioolvervanging noodzakelijk is. Er heeft rioolvervanging plaatsgevonden in de Dorpstraat, Siriusstraat, Bobeldijkerweg, Klaproos en Keern. De rioolvervangingen in de wijk Hoorn-Venenlaankwartier en het gebied Tussen de Wachters in de wijk Risdam hebben vertraging opgelopen, vanwege het proces om te komen tot een integrale aanpak van de herinrichting van de openbare ruimte.
3
4	Bron- én voorscheiding van alle grof en fijn huishoudelijk afval in deelstromen is in de periode van 2016-2020 toegenomen van 62,1% naar 75%.
5	Het grof- en huishoudelijk afval wat voor verbranding bij de afvalenergiecentrale wordt aangeboden, daalt gedurende de periode van 2016 - 2020 van 217 naar 100 kg per inwoner.	In 2017 was het gedaald naar 198 kg per inwoner, tot en met oktober 2018 was het gedaald naar 152 kg. De resultaten van de rest van 2018 (periode november en december) zijn nog niet binnen.
5

Indicatoren

Nr.	Beleidsindicator	Eenheid	Streefwaarde Begroting 2018	Waarde Realisatie 2018	Toelichting
1	Rioolreiniging	m1	26.700	28.903
2	Rioolinspectie	m1	26.700	28.903
3	Rioolvervanging	m1	6.586	2.200	Er heeft rioolvervanging plaatsgevonden in de Dorpstraat, Siriusstraat, Bobeldijkerweg, Klaproos en Keern. De rioolvervangingen in de wijk Hoorn-Venenlaankwartier en het gebied Tussen de Wachters in de wijk Risdam hebben vertraging opgelopen, vanwege het proces om te komen tot een vernieuwde integrale aanpak van de herinrichting van de openbare ruimte
4	Afvalscheiding (VANG): De bron- én voorscheiding van alle grof en fijn huishoudelijk afval in deelstromen	%
5	Doelstelling restafval (VANG): Alle grof- en fijn huishoudelijk restafval dat resteert en vóór verbranding bij de afvalenergiecentrale wordt aangeleverd	kg per inwoner	68		De resultaten van 2018 zijn nog niet binnen (5 februari 2019).

Wat hebben we daar voor gedaan?

Prestaties in 2018

Nr.	Prestatie	Toelichting
1	Uitvoeren gemeentelijk rioleringsplan 2016 - 2021.
2	Vaststellen en uitvoeren van het Grondstoffenplan. In het Grondstoffenplan wordt als randvoorwaarde opgenomen dat maatregelen voor de gemeenten kostenneutraal kunnen worden uitgevoerd.	Het grondstoffenplan wordt opgesteld in 2019.
2
3	Afronding uitrol van minicontainer voor plastic, metaal en drankverpakkingen.
4	In het kader van afvalscheiding een proef doen met ondergrondse containers in de Grote Waal in het gebied achter winkelcentrum de Grote Beer.	De bovengrondse containers in de Poolster (achter het winkelcentrum) worden in het voorjaar van 2019 vervangen door ondergrondse containers. Bij uitwerking van het grondstoffenplan wordt de pilot meegenomen.
4

Wat heeft het gekost?

		Begroting 2018 primitief			Begroting 2018 na wijziging			Realisatie 2018
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
7.3	Riolering en afval	-13.295	15.486	2.191	-13.298	15.486	2.189	-13.679	15.930	2.251
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten		-13.295	15.486	2.191	-13.298	15.486	2.189	-13.679	15.930	2.251
	Stortingen in reserves			0			0			-286
	Onttrekkingen aan reserves			207			207			0
	Gerealiseerd resultaat			2.399			2.396			1.965

Verklaring verschillen groter dan 20.000 euro tussen Begroting 2018 na wijziging en Realisatie 2018 (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

Verklaring	Lasten	Baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Incidenteel of structureel effect
Hogere opbrengst rioolrechten door inning van voorgaande jaren. Hiertegenover staat een storting in de reserve riolering.		188			Incidenteel
Hogere uitgaven voor dienstverlening HVC. Dit wordt onder andere veroorzaakt door verrekeningen van voorgaande jaren en door een stijging van het aantal huishoudens. Het nadeel wordt deels gecompenseerd door hogere inkomsten afvalstoffenheffing.	-542				Incidenteel
Hogere inkomsten afvalstoffenheffing door stijging van het aantal huishoudens. Hierdoor nemen de uitgaven voor dienstverlening ook toe.		309			Incidenteel
Hogere lasten door een storting in de voorziening dubieuze debiteuren (afvalstoffenheffing).	-60				Incidenteel
In de begroting is geen rekening gehouden met het Project Zwerfafval: Leer en Ruim op!	-28				Incidenteel
Door een eindafrekening over 2016 voor textielopbrengst ontstaat op dit beleidsveld een nadeel. Hiertegenover staat een voordeel op beleidsveld 6.1 participatie 52.000 euro voor kwijtschelding.		-46			Incidenteel
In de begroting was rekening gehouden met een onttrekking aan de reserve riolering. Door onder ander positieve aanbestedingsresultaten en hogere inkomsten rioolrechten is er een positief saldo ontstaan en vindt er dus geen onttrekking plaats aan de reserve riolering, maar een storting.				-207	Incidenteel
Door onder andere positieve aanbestedingsresultaten en hogere inkomsten rioolrechten is er een voordeel op het product riolering. Dit leidt tot een storting in de reserve riolering.			-286		Incidenteel
Op het product riolering ontstaat een voordeel ten opzichte van de begroting dit komt onder andere door een gunstige aanbesteding van onderhouds- en inspectiewerkzaamheden. Verder ontstaat er een voordeel op de kapitaallasten doordat in het GRP gerekend wordt met een rentepercentage van 3%. In werkelijkheid is het rentepercentage gedaald naar 0,5%. Hier staat een storting in de reserve riolering tegenover.	250				Incidenteel
Totaal	-380	451	-286	-207

Voor een overzicht van investeringen in 2018 wordt verwezen naar bijlage 1 Overzicht van investeringen. Een specificatie van de mutaties in reserves staat in bijlage 2 Overzichten mutaties reserves per programma.