Overzicht van baten en lasten per taakveld
Gemeenten zijn verplicht om in hun begroting en jaarrekening een overzicht van baten en lasten per taakveld op te nemen. Deze taakvelden zijn wettelijk voorgeschreven. Een indeling van baten en lasten per taakveld moet een betere vergelijkbaarheid tussen gemeenten onderling mogelijk maken. In onderstaand overzicht zijn de lasten en baten uit de primitieve begroting 2018, de begroting 2018 na wijziging en de realisatie onderverdeeld naar taakveld. De totaalbedragen zijn gelijk aan de totalen in het overzicht van baten en lasten, inclusief het resultaat.
bedragen x 1.000 euro, - = nadeel | Begroting primitief | Begroting na wijziging | Realisatie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||||
0.1 | Bestuur | -3.250 | 244 | -3.007 | -3.478 | 243 | -3.235 | -3.170 | 261 | -2.909 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -6.599 | 7.764 | 1.165 | -17.370 | 25.556 | 8.186 | -23.392 | 24.481 | 1.088 | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -194 | 0 | -194 | 0 | 824 | 824 | -2.270 | 0 | -2.270 | ||
0.2 | Burgerzaken | -2.323 | 1.430 | -894 | -2.471 | 1.497 | -975 | -2.321 | 1.411 | -909 | ||
0.4 | Overhead | -19.588 | 807 | -18.781 | -22.851 | 944 | -21.908 | -24.184 | 3.562 | -20.622 | ||
0.5 | Treasury | -2.752 | 2.937 | 185 | -2.722 | 3.276 | 554 | -2.724 | 3.225 | 500 | ||
0.61 | OZB woningen | -192 | 7.372 | 7.179 | -192 | 7.553 | 7.361 | -298 | 7.187 | 6.888 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -125 | 3.468 | 3.343 | -125 | 3.523 | 3.398 | -135 | 3.943 | 3.808 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | -66 | 4.029 | 3.964 | -66 | 4.029 | 3.964 | -62 | 4.120 | 4.057 | ||
0.64 | Belastingen overig | -363 | 1.340 | 977 | -363 | 1.330 | 967 | -349 | 1.541 | 1.192 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 124.874 | 124.874 | 0 | 126.936 | 126.936 | 0 | 127.844 | 127.844 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -546 | 0 | -546 | 604 | 0 | 604 | -2 | 0 | -2 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -33 | 0 | -33 | -33 | 0 | -33 | -39 | 0 | -39 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -4.667 | 24 | -4.643 | -4.709 | 28 | -4.681 | -4.769 | 35 | -4.734 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -2.692 | 172 | -2.520 | -2.785 | 193 | -2.592 | -2.843 | 196 | -2.647 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | -8.537 | 889 | -7.648 | -8.711 | 981 | -7.730 | -9.171 | 1.202 | -7.969 | ||
2.2 | Parkeren | -1.132 | 92 | -1.040 | -1.120 | 92 | -1.029 | -1.213 | 86 | -1.127 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -498 | 465 | -33 | -547 | 473 | -75 | -546 | 440 | -106 | ||
2.5 | Openbaar vervoer | -14 | 5 | -9 | -14 | 5 | -9 | -12 | 5 | -7 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.467 | 172 | -1.294 | -1.720 | 281 | -1.439 | -1.788 | 214 | -1.574 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -230 | 230 | 0 | -249 | 251 | 2 | -793 | 833 | 40 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -131 | 156 | 24 | -131 | 157 | 26 | -158 | 147 | -11 | ||
3.4 | Economische promotie | -353 | 10 | -343 | -554 | 10 | -544 | -541 | -10 | -551 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -303 | 227 | -76 | -405 | 231 | -174 | -455 | 241 | -214 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -5.899 | 349 | -5.550 | -6.094 | 441 | -5.653 | -6.232 | 566 | -5.666 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -6.828 | 4.157 | -2.672 | -7.208 | 4.596 | -2.612 | -6.857 | 4.501 | -2.357 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | -1.257 | 26 | -1.231 | -1.317 | 26 | -1.291 | -1.274 | 36 | -1.238 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -4.383 | 1.823 | -2.560 | -4.594 | 1.881 | -2.713 | -4.614 | 1.844 | -2.771 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -4.822 | 1.302 | -3.520 | -5.365 | 1.323 | -4.043 | -4.825 | 1.314 | -3.511 | ||
5.4 | Musea | -4.355 | 1.775 | -2.580 | -4.843 | 1.873 | -2.969 | -7.219 | 4.375 | -2.845 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | -17 | 0 | -17 | -13 | 0 | -13 | -19 | 0 | -19 | ||
5.6 | Media | -1.728 | 25 | -1.703 | -1.741 | 25 | -1.716 | -1.743 | 27 | -1.716 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.607 | 773 | -4.834 | -6.289 | 773 | -5.516 | -6.421 | 907 | -5.515 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -10.513 | 1.079 | -9.434 | -9.070 | 1.064 | -8.006 | -9.277 | 1.685 | -7.593 | ||
6.2 | Wijkteams | -2.783 | 38 | -2.745 | -5.870 | 236 | -5.634 | -6.124 | 306 | -5.817 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -30.072 | 23.303 | -6.769 | -30.372 | 23.298 | -7.074 | -32.218 | 26.584 | -5.634 | ||
6.4 | Begeleide participatie | -5.241 | 0 | -5.241 | -5.393 | 0 | -5.393 | -5.504 | 75 | -5.429 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -3.212 | 1 | -3.212 | -3.607 | 1 | -3.606 | -3.306 | 34 | -3.272 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.347 | 0 | -1.347 | -1.240 | 0 | -1.240 | -1.418 | 0 | -1.418 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -15.399 | 3.236 | -12.164 | -13.877 | 2.993 | -10.884 | -13.951 | 2.653 | -11.298 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -11.476 | 0 | -11.476 | -13.674 | 0 | -13.674 | -15.045 | 0 | -15.045 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -14.322 | 82 | -14.241 | -15.700 | 463 | -15.237 | -13.481 | 497 | -12.983 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -3.332 | 0 | -3.332 | -3.225 | 0 | -3.225 | -2.985 | 0 | -2.985 | ||
7.1 | Volksgezondheid | -2.927 | 0 | -2.927 | -2.888 | 0 | -2.888 | -2.916 | 39 | -2.877 | ||
7.2 | Riolering | -4.218 | 5.178 | 960 | -4.220 | 5.178 | 957 | -3.971 | 5.358 | 1.387 | ||
7.3 | Afval | -9.077 | 10.309 | 1.231 | -9.077 | 10.309 | 1.231 | -9.708 | 10.572 | 864 | ||
7.4 | Milieubeheer | -1.653 | 0 | -1.653 | -2.408 | 0 | -2.408 | -1.793 | 7 | -1.786 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -327 | 332 | 5 | -324 | 272 | -52 | -336 | 252 | -84 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.150 | 60 | -1.091 | -1.524 | 60 | -1.464 | -1.229 | 157 | -1.071 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -8.480 | 8.679 | 199 | -16.489 | 16.688 | 199 | -9.718 | 12.725 | 3.007 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -4.616 | 1.865 | -2.751 | -5.912 | 2.437 | -3.475 | -5.672 | 3.616 | -2.056 | ||
Totaal | -221.097 | 221.097 | -252.348 | 252.348 | -259.091 | 259.091 | ||||||