Wegen, straten en pleinen | Jaarstukken 2018

Beleidsveld

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling

De openbare ruimte is schoon, heel, veilig, kindvriendelijk, goed toegankelijk en goed verlicht.

Resultaten

Nr.	Resultaat	Toelichting
1	Een goed functionerend wegennet.	Het onderhoudsplan 2018 elementenverharding is voor de helft uitgevoerd, wegens budgettaire redenen.
1
2	Goed functionerende civiele kunstwerken.

Indicatoren

Nr.	Beleidsindicator	Streefwaarde Begroting 2018	Waarde Realisatie 2018	Toelichting
1	Onderhoudsniveau verharding	CROW-niveau B (basis niveau)	CROW-niveau B (basis niveau)
2	Wegen met restlevensduur < 5 jaar vervangen	<30	2	Er is een lijst met 31 wegen die het komende jaar uitgevoerd gaan worden. In 2018 zijn het Leekerpad en de Dorpstraat uitgevoerd. Het project Keern Noord stond ook op de nominatie om vervangen te worden, maar is door gewijzigde inzichten, vertraagd en schuift door naar 2019 of 2020.
3	Asfalt fietspaden met veel boomwortelschade vervangen of ombouwen naar beton	<21	13	Er is een lijst met 21 fietspaden. Daarvan zijn er tot en met 2018 13 uitgevoerd, waaronder de Wogmergouw, Hoornbloem, Geldelozeweg en fietspaden in het Willem Wiesepark.

Wat hebben we daar voor gedaan?

Prestaties in 2018

Nr.	Prestatie	Toelichting
1	Jaarlijkse weg inspectie van alle wegen in Hoorn.
2	Jaarlijks opstellen onderhoudsplannen voor asfalt en elementen.
3	Jaarlijks worden een aantal wegen met een restlevensduur 0 vervangen.
4	Jaarlijks worden een aantal fietspaden, die onveilig zijn door boomwortelschade, vervangen.
5	Uitvoeren klein en groot onderhoud civiele kunstwerken volgens beheer en onderhoudsplannen.	Het klein en groot onderhoud is grotendeels uitgevoerd. Enkele weersafhankelijke werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2019. In 2018 is aan 60 civiele kunstwerken onderhoud uitgevoerd.
5
6	Uitvoeren inspecties aan fiets/voetgangersbruggen en monumentale kunstwerken.	Er is een inspectiesysteem aangeschaft voor de fiets/voetgangersbruggen en monumentale kunstwerken. De implementatie van dit systeem heeft echter vertraging opgelopen. De inspecties staan gepland voor maart 2019.
6
7	Uitvoeren vervangingsinvesteringen volgens beheer en onderhoudsplannen.	De vervanging van de kademuren bij de Otto's Brug zijn nu in uitvoering. Verspreid over Hoorn zijn negen fiets-/voetgangersbruggen en ongeveer twee kilometer aan beschoeiingen vervangen. Daarnaast zijn er damwandconstructies achter Kerketuin en de Zon vervangen.
7

Wat heeft het gekost?

		Begroting 2018 primitief			Begroting 2018 na wijziging			Realisatie 2018
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2.1	Wegen, straten en pleinen	-7.560	888	-6.672	-7.732	979	-6.753	-8.061	1.128	-6.933
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten		-7.560	888	-6.672	-7.732	979	-6.753	-8.061	1.128	-6.933
	Stortingen in reserves			-1.631			-1.757			-1.757
	Onttrekkingen aan reserves			2.124			2.098			2.050
	Gerealiseerd resultaat			-6.179			-6.411			-6.640

Verklaring verschillen groter dan 20.000 euro tussen Begroting 2018 na wijziging en Realisatie 2018 (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

Verklaring	Lasten	Baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Incidenteel of structureel effect
Hogere bijdrage aan het onderhoud van overgangen aan ProRail.	-28				Structureel
Lagere uitgaven onderhoud wegen. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen.	41				Incidenteel
Hogere uitgaven voor werkzaamheden aan de openbare weg voor onder andere kabelmaatschappijen waar een vergoeding van ontvangen wordt (opbrengsten MOOR meldingen). Het gaat onder andere om het vrezen van NUTS sleuven.	-201				Incidenteel
Hogere uitgaven voor brandstof. Dit komt door stijgende prijzen en hogere gebruiksfrequentie.	-30				Structureel
Lagere onttrekking aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen door lagere onderhoudskosten voor wegen.				-41	Incidenteel
Hogere ontvangsten uit MOOR meldingen voor werkzaamheden aan de openbare weg. Hier staat een nadeel op de uitgaven tegenover.		144			Incidenteel
Hogere kapitaallasten voor tractie. De kapitaallasten waren op andere beleidsvelden geraamd. Per saldo heeft dit dus geen effect op het resultaat.	-32				Incidenteel
Nadeel door hogere verzekeringslasten, de aanbesteding van de verzekering heeft negatiever uitgepakt dan verwacht. Aanmelding bij de kadernota volgt.	-26				Structureel
Hogere onderhoudskosten voor rijdend materieel. Dit komt onder andere door stijgende prijzen.	-61				Incidenteel
Nadeel door hogere lasten groot onderhoud civiele kunstwerken, waarbij meer lasten worden gemaakt dan de beschikbare dekking vanuit de reserve groot onderhoud kapitaalgoederen.	-20				Incidenteel
Voordeel door hogere opbrengsten vanuit het kostenverhaal in de openbare ruimte door de effectievere opsporing van veroorzakers van schades.		62			Incidenteel
De inkomsten voor reclame worden in rekening gesteld op het moment dat de reclamevoorwerpen werkelijk zijn geplaatst. In 2018 is een aantal procedures voor het verkrijgen/verlenen van vergunningen vertraagd, hierdoor ontstaat er een nadeel op de inkomsten uit reclame.		-67			Incidenteel
Totaal	-357	139	0	-41

Voor een overzicht van investeringen in 2018 wordt verwezen naar bijlage 1 Overzicht van investeringen. Een specificatie van de mutaties in reserves staat in bijlage 2 Overzichten mutaties reserves per programma.