Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg

Beleidsveld

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling

In Hoorn kan iedereen meedoen. Inwoners zorgen voor zichzelf en voor elkaar. Voor diegene die (nog) onvoldoende mogelijkheden hebben om mee te doen in de samenleving, biedt de gemeente ondersteuning.

Resultaten

Nr.	Resultaat	Toelichting
01	Een passend ondersteuningsaanbod voor inwoners die dat nodig hebben.
02	Inwoners kunnen langer zelfstandig thuis blijven (zie ook programma 8.2).
03	Toegankelijk en kwalitatief (preventief) aanbod op het gebied van gezondheid, sport, opvoedondersteuning, maatschappelijke begeleiding, onafhankelijke cliëntondersteuning, vrijwilligers- en buurtinitiatieven.
03
04	Hoorn blijft een dementie- en mantelzorgvriendelijke gemeente.	Onder deze tabel zijn de behaalde resultaten beschreven.
05	Snellere door- en uitstroom in maatschappelijke opvang en beschermd wonen.	De Pilot Uitstroom bijzondere doelgroepen is in juli 2018 gestart. De eerste verhuizingen vonden in de herfst plaats. Ondanks de positieve samenwerking met andere gemeenten, corporaties en zorgorganisaties is een snellere door- en uitstroom vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen.
05
06	Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.	Het realiseren van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag speelt zich op verschillende niveaus (landelijk, bovenregionaal, regionaal en lokaal) af. Er is een begin gemaakt met de uitvoering van de activiteiten uit het plan van aanpak ‘personen met verward gedrag regio Westfriesland’.
06
07	Versterkte aanpak van huiselijk geweld, kinder- en oudermishandeling.	De Westfriese visie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (MDA++) is vastgesteld. Er zijn bijeenkomsten geweest met Veilig Thuis en de gebiedsteams om te investeren in de samenwerking. De wachtlijsten en het verscherpt toezicht bij Veilig Thuis zijn opgelost, mede dankzij financieel bijspringen van de gemeenten.
07
08	Vergunninghouders doen zo snel als mogelijk mee in de Hoornse samenleving.	In 2018 heeft gemeente Hoorn ingezet op preventieve trajecten voor vergunninghouders: maatschappelijke begeleiding is verlengd van 1 naar 2 jaar, verzuimproject om het verzuim onder jonge anderstaligen op het Horizon College te verminderen en woonbegeleiding voor jonge alleenstaande vluchtelingen (18+).
08
09	Fraudebestrijding en kwaliteitsborging is gerealiseerd.	Plan van Aanpak is vastgesteld door college; de implementatie wordt in de eerste helft van 2019 afgerond.
09
10	Hulpdiensten hebben belangrijke gegevens (zoals telefoonnummers van familieleden en medische gegevens) binnen handbereik.	Per abuis is de formulering van dit resultaat niet helemaal juist. Waar het om gaat is de activiteit die in het kader van de Actie Hulp in Nood-kaart is gerealiseerd. Huis aan huis is de Hulp in Nood - kaart verspreid.
10

Dementievriendelijke gemeente
Hieronder zijn de resultaten dementievriendelijke gemeente beschreven.
In de periode 2015-2018 is er in samenwerking met de partners succesvol gewerkt aan het dementiebewust te maken van onze stad. Hoewel de periode van het actieplan (2015 – 2018) per 31 december 2018 is verlopen worden onderdelen van het plan voortgezet. Er zijn in de afgelopen periode ruim 300 (zorg) professionals, gemeenteambtenaren, bestuurders, winkelpersoneel en ruim 200 buurtbewoners voorgelicht en getraind over dementie.
De intentieverklaring om te werken aan een dementievriendelijke organisatie is door bestuurders/managers van 23 instellingen en bedrijven ondertekend. Naast een aantal bedrijven is als eerste onze gemeente in 2017 uitgeroepen tot een dementievriendelijke gemeente. Er is in 2017 de website www.dementievriendelijkhoorn.nl gelanceerd.
In het kader van de wereld Alzheimer dag op 21 september 2018 is de simulatiecontainer Into D’mentia naar Hoorn gehaald. Mantelzorgers en zorgprofessionals hebben ervaren hoe het is om dement te zijn.
De trainingen en voorlichtingsactiviteiten worden voortgezet. Er wordt gewerkt aan de evaluatie van het actieplan. Deze is medio juni afgerond.

Indicatoren

Nr.	Beleidsindicator	Streefwaarde Begroting 2018	Waarde Realisatie 2018	Toelichting
1	Kwaliteit ondersteuning (CEO)	81	83,7
2	Ondersteuning past bij de hulpvraag (CEO)	82	85,2
3	Aantal punten bij dementievriendelijke gemeente monitor	n.v.t.	n.v.t.	Dit wordt niet elk jaar gemeten. In 2016 bedroeg het aantal punten 175.
4	Aantal toegelaten aanmelders in MO		174
5	Cliënten met een BW-voorziening	n.v.t.	216	216 voor regio, waarvan 90 Hoorn (door andere en vernieuwde registratie)

Wat hebben we daar voor gedaan?

Prestaties in 2018

Nr.	Prestatie	Toelichting
01	Verbeteren van het aanbod van sociaal maatschappelijke basisvoorzieningen zoals gezondheid, sport, opvoedondersteuning, maatschappelijke ondersteuning, onafhankelijke cliëntondersteuning, vrijwilligers- en buurtinitiatieven.	Integrale inventarisatie heeft plaatsgevonden. Vanwege de complexiteit en veelomvattendheid loopt de planvorming voor de implementatie door in 2019. Hierbij worden ook de uitkomsten van de evaluatie van het subsidiebeleid betrokken.


02	Voorbereiden en implementeren van de (regionale) nieuwe inkoopcontracten per 2019 met o.a. arrangementen, prestatiegerichte financiering voor een passend ondersteuningsaanbod.	In 2018 is besloten per 2020 resultaatgestuurd te gaan werken in Westfriesland. Het jaar 2018 stond in het teken van voorbereiden en inkopen. In 2019 zal de implementatie plaatsvinden.
02
03	Nader onderzoek en uitwerking van de huidige dienstverlening omtrent hulp bij het huishouden waarbij specifiek wordt gekeken naar de toekomstbestendigheid en mogelijke vernieuwing.
04	Uitwerken van de vernieuwde aanpak innovatieagenda, waarbij onder meer gewerkt wordt aan: toekomst bestendig en integraal sociaal domein; burgerkracht versterken; het oplossen van knelpunten in het systeem, bijvoorbeeld in de vorm van pilots op het gebied van doorstroming in maatschappelijk opvang, GGZ in de wijk, overgang van 18- naar 18+ en aansluiting gezondheidszorg-sociaal domein.	Er zijn in 2018 nieuwe speerpunten bepaald voor innovatie en een aanpak om hiertoe met de partners in het veld te komen. Er zijn enkele innovatieve projecten gefinancierd, onder meer GGZ in de wijk en de samenwerking met huisartsen.


05	Verder versterken van 1.Hoorn als integrale toegang tot zorg en ondersteuning.
06	Verbeteren van het preventief gezondheidsbeleid, inclusief de aanpak Jeugd, Alcohol en Drugs.
07	Uitbreiden inzet Jeugdgezondheidszorg in 1.Hoorn
08	Versterken van de positie van Hoorn als dementievriendelijke gemeente.
09	Versterken van de mantelzorgondersteuning ter voorkoming van overbelasting, in samenspraak met de doelgroep.
10	Integrale aanpak participatie en integratie vergunninghouders (zie ook programma 4.4).
11	Ontwikkeling van een expertisecentrum voor de toegang, het gebruik en monitoring van de Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen.	De ontwikkeling van een regionaal expertisecentrum is aangehaakt bij de voorbereiding op de verdere decentralisatie van MO en BW in 2021. Dit vindt vooral in 2019 plaats.
11
12	Pilot Uitstroom bijzondere doelgroepen: opstarten van een regionale pilot om de doorstroming van bijzondere doelgroepen te verbeteren, bijvoorbeeld personen die gebruik maken van nachtopvang (zie ook programma 8.2).
12
13	Onderzoeken, uitwerken en realiseren van een aanvulling op het bestaande aanbod MO en BW.	In februari zijn de resultaten van een onderzoek naar de aard en omvang van de MO en BW-voorzieningen verschenen. De gesprekken met de zorgorganisaties lopen nog. De realisatie is mede afhankelijk van de resultaten van de mate waarin de uitstroom uit MO en BW op gang komt.
13
14	Ontwikkelen van een multidisciplinaire aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
15	Actieve inzet op fraudepreventie en -bestrijding en toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg.
16	LHBTI: actieve inzet op anti-discriminatie in het algemeen en in het bijzonder LHBTI. Hierbij is specifieke aandacht voor jongeren.
17	Uitvoering geven aan het Verbeterplan van de gemeente Hoorn naar aanleiding van het casusonderzoek van de Inspectie naar aanleiding van een calamiteit in de gemeente Hoorn.
18	Huis aan huis verspreiden van een 'In geval van nood'-kaart. De dekking vindt plaats uit de decentralisatie-uitkering MO/VB/OGGz.

Wat heeft het gekost?

		Begroting 2018 primitief			Begroting 2018 na wijziging			Realisatie 2018
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.3	Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg	-54.283	4.397	-49.886	-56.625	4.693	-51.932	-54.946	5.220	-49.725
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten		-54.283	4.397	-49.886	-56.625	4.693	-51.932	-54.946	5.220	-49.725
	Stortingen in reserves			0			0			-2.248
	Onttrekkingen aan reserves			55			3.223			3.230
	Gerealiseerd resultaat			-49.831			-48.709			-48.744

Verklaring verschillen groter dan 20.000 euro tussen Begroting 2018 na wijziging en Realisatie 2018 (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

Verklaring	Lasten	Baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Incidenteel of structureel effect
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden heeft ingestemd met een door de GGD Hollands Noorden ingediend voorstel voor nacalculatie van de gemeentelijke bijdrage.	-20				Structureel
Lagere uitvoeringskosten voor de regiotaxi, hoofdzakelijk omdat het beschikbare budget voor verzilvering van kansen in 2018 niet volledig is ingezet (open einde regeling). Hiertegenover staan ook lagere inkomsten van regiogemeenten.	237				Incidenteel
Lagere bijdrage in de uitvoeringskosten van de regiotaxi van regiogemeenten, omdat het budget voor verzilvering van kansen niet volledig is in ingezet in 2018 en omdat het aandeel van de vervoerskosten van de regiogemeenten in werkelijkheid lager was dan geraamd (open einde regeling).		-258			Incidenteel
Voor de inzet van 1.Hoorn op (regionale) scholen, is een bijdrage van de regiogemeenten ontvangen. Deze bijdrage wordt ingezet om de hogere kosten voor inzet van 1.Hoorn te dekken en heeft hierdoor geen effect op het rekeningresultaat.		65			Incidenteel
Het budget voor de inzet in 1.Hoorn inclusief cliëntondersteuning is in de Najaarsbijstelling te veel naar beneden bijgesteld. Hoewel deze inzet binnen de gunningsafspraken is gebleven, leidt dit nu tot overschrijding van het budget. Dit heeft geen gevolgen voor het rekeningresultaat. Naast dat hier deels extra inkomsten tegenover staan voor de inzet op (regionale) scholen, wordt dit resultaat verrekend met de reserve sociaal domein.	-229				Incidenteel
De huisvestingslasten van de jeugdgezondheidslocaties, zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit voordeel heeft geen effect op het rekeningresultaat, omdat dit wordt verrekend met de reserve sociaal domein.		32			Incidenteel
De individuele woon- en vervoersvoorzieningen hebben uiteindelijk 179.000 euro meer gekost, dan bij de Najaarsbijstelling werd verwacht. Dit nadeel heeft geen effect op het rekeningresultaat, omdat dit wordt verrekend met de hiervoor ingestelde reserve sociaal domein.	-179				Incidenteel
De eigen bijdragen voor Wmo hebben uiteindelijk 26.000 euro minder opgeleverd, dan bij de Najaarsbijstelling werd verwacht. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat, omdat dit wordt verrekend met de reserve sociaal domein.		-26			Incidenteel
Er is in 2018 meer gebruik gemaakt van voorschoolse opvang, dan waarvoor is begroot. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat, omdat dit wordt verrekend met de reserve sociaal domein.	-38				Incidenteel
De kosten voor Wmo begeleiding zijn in 2018 behoorlijk toegenomen. Dit komt vooral doordat er meer inwoners gebruik maken van begeleiding. Daarbij wordt de kostentoename ook deels veroorzaakt doordat de kosten woonbegeleiding voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV'ers) erbij zijn gekomen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit nadeel heeft geen effect op het rekeningresultaat, omdat dit wordt verrekend met de hiervoor ingestelde reserve sociaal domein.	-356				Incidenteel
Een deel van de kosten voor Wmo kunnen worden verhaald. Dit is landelijk afgekocht, met een regresovereenkomst tussen de VNG en verzekeraars. Dit voordeel heeft geen effect op het rekeningresultaat, omdat dit wordt verrekend met de reserve sociaal domein.		46			Incidenteel
Gezinnen met hoge zorgkosten en een laag tot modaal inkomen kunnen deelnemen aan een collectieve zorgverzekering, waarbij de gemeente deze gezinnen tegemoet komt met een premiebijdrage. Daarbij is ook de oude regeling van kracht, waarbij deze doelgroep een vast bedrag kan aanvragen. Dit heeft uiteindelijk minder gekost, dan dat bij de Najaarsbijstelling is ingeschat. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat, omdat dit wordt verrekend met de reserve sociaal domein.	45				Incidenteel
De kosten voor de voorbereiding op de resultaatgerichte inkoop van Jeugdhulp en Wmo vanaf 2020, heeft Hoorn namens de regiogemeenten in Westfriesland voorgeschoten. Dit heeft een neutraal effect op het rekeningresultaat, omdat hier inkomsten van de regiogemeenten tegenover staan.	-600				Incidenteel
De kosten voor de voorbereiding op de resultaatgerichte inkoop van Jeugdhulp en Wmo vanaf 2020, heeft Hoorn doorberekend aan de regiogemeenten. Dit heeft een neutraal effect op het rekeningresultaat, omdat hier voorgeschoten kosten tegenover staan.		600			Incidenteel
Voor regionale diensten op het gebied van inkoop en bovenregionale voorzieningen, is een bijdrage van regiogemeenten ontvangen. Deze bijdrage was niet volledig begroot. Dit voordeel heeft geen effect op het rekeningresultaat, omdat dit wordt verrekend met de reserve sociaal domein.		144			Incidenteel
Hoorn voert beschermd wonen uit namens de regiogemeenten in Westfriesland. De kosten voor beschermd wonen zijn veel lager uitgevallen dan begroot, net als voorgaande jaren. Dit komt vooral omdat beleid en financiering zijn gebaseerd op een veel lagere rijksuitkering dan uiteindelijk voor deze taken is ontvangen. Bij de Jaarstukken 2016 is een reserve ingesteld, waarin dit regionale voordeel wordt gestort. Hierdoor heeft dit een neutraal effect heeft op het rekeningresultaat.	2.246				Incidenteel
Hoorn voert als centrumgemeente beschermd wonen en maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg (MO/VB/OGGz) uit. Met de regio Westfriesland is afgesproken dat voor en nadelen op deze taken worden verrekend met een bestemmingsreserve voor MO/Vb/OGGz en beschermd wonen. Bij de Jaarstukken 2016 is hiervoor een reserve ingesteld. Hierin wordt het voordeel op beschermd wonen gestort, een bedrag van 2.246.000 euro.			-2.246		Incidenteel
Het nadelige resultaat op het sociaal domein wordt verrekend met de reserve sociaal domein. Een deel van dit resultaat is behaald op beleidsveld 6.4 Jeugd(hulp). Het overige deel van het nadelige resultaat heeft betrekking op dit beleidsveld en wordt van hieruit onttrokken vanuit de reserve sociaal domein. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat, omdat tegenover deze onttrekking (voordeel), dus een nadeel staat.				44	Incidenteel
In 2018 is voor re-integratietrajecten budget beschikbaar gesteld. In 2018 zijn er lagere uitgaven geweest dan waarmee rekening is gehouden. Het gaat om de projecten Espeq, het 200 banenplan, ondernemers met (dreigende) financiële problemen, begeleiding sport en lifestyle. Dit leidt tot een voordeel op de exploitatie.	107				Incidenteel
De decentralisatie-uitkering in 2018 leidt tot een nadeel. Dit effect is budgettair neutraal want dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Beschermd wonen en MO/VB/OGGz.	-30				Incidenteel
De hogere lasten van het Leger des Heils zijn deels uit de reserve Reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz onttrokken.			30		Incidenteel
De exploitatielasten van buurt- en clubhuizen zijn hoger dan vooraf was ingeschat.	-53				Incidenteel
Binnen de Participatiewet is ruimte voor het ontwikkelen van eigen initiatieven, de zogenoemde ‘Couleur Locale’. Hoorn heeft in 2018 ingezet op: All about the Jacket, reiskosten vergunninghouders en kosten bibliotheek vergunninghouders. In totaal zijn de kosten voor Couleur Locale 60.474 euro.	216				Incidenteel
Vanuit het Leefbaarheidsfonds is een bedrag van 150.000 euro gereserveerd voor het programma Kersenboogerd. De uitvoering gaat in 2019 van start. Per saldo neutraal, zie ook baten.	150				Incidenteel
Vanuit het Leefbaarheidsfonds is een bedrag van 150.000 euro gereserveerd voor het programma Kersenboogerd. De uitvoering gaat in 2019 van start. Per saldo neutraal, zie ook lasten.		-150			Incidenteel
Lagere uitgaven voor het programma 'Kansen voor de Kersenboogerd'. Dit betreft een meerjarig programma. Zie ook voorstel 12 voor resultaatbestemming.	97				Incidenteel
De ontvangsten van de taakstelling voor geplaatste vergunninghouders zijn lager dan verwacht. Dit is mede veroorzaakt door het feit dat er nu vanaf 18+ een vergoeding wordt uitgekeerd (dit was in 2017 nog 16+) en het feit dat er veel nareizigers waren in 2018.		-40			Incidenteel
De verrekening van de BTW met WerkSaam verloopt via de constructie "doorschuif BTW". Hoorn betaalt de BTW aan WerkSaam (via de afrekening) en Hoorn ontvangt het via de BTW Compensatie Fonds (BCF) terug.	-109				Incidenteel
De verrekening van de BTW met WerkSaam verloopt via de constructie "doorschuif BTW". Hoorn betaalt de BTW aan WerkSaam (via de afrekening) en Hoorn ontvangt het via de BTW Compensatie Fonds (BCF) terug.		109			Incidenteel
Gemeenten ontvangen een decentralisatie-uitkering Beschut Werken. Deze uitkering wordt ontvangen via de decentralisatie-uitkering Sociaal Domein onderdeel participatie. De werkzaamheden voor Beschut Werken worden door WerkSaam uitgevoerd, daarom wordt het bedrag aan WerkSaam overgedragen. Dit leidt tot een verschil op de exploitatie.	-36				Incidenteel
Via de algemene uitkering is het restant van de uitkering Verhoogde Asielstroom in 2018 ontvangen. Dit bedrag is bedoeld voor participatie en integratie van vergunninghouders en is niet uitgegeven in 2018. Voorgesteld om deze mee te nemen naar 2019. Zie voorstel 7 voor resultaatbestemming.	128				Incidenteel
Voor de maatschappelijke begeleiding wordt gewerkt met inhuur derden. Voor het tweede jaar begeleiding is een pilot gestart. Er is gebleken dat er minder is ingehuurd dan vooraf was geschat.	67				Incidenteel
Totaal	1.643	522	-2.216	44

Voor een overzicht van investeringen in 2018 wordt verwezen naar bijlage 1 Overzicht van investeringen. Een specificatie van de mutaties in reserves staat in bijlage 2 Overzichten mutaties reserves per programma.