Participatie | Jaarstukken 2018

Jaarstukken 2018

Beleidsveld

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling

Inwoners redden zich met hun eigen inkomen. Als inwoners niet zelfstandig in hun eigen bestaan kunnen voorzien, biedt de gemeente een inkomen en ondersteuning.
Inwoners met een laag inkomen kunnen door hulp van de gemeente mee (blijven) doen aan de samenleving.
Inwoners komen minder snel in de schulden en diegene met schulden kunnen hulp krijgen van de gemeente.

Resultaten

Nr.	Resultaat	Status	Toelichting
1	Aantal mensen dat via WerkSaam uitstroomt naar werk is hoger dan in 2017.
2	In 2018 bereiken we meer inwoners die gebruik kunnen maken van inkomensondersteunende voorzieningen dan in 2017.
3	Vroegsignalering van schuldproblematiek is verder uitgebreid en verbeterd en de resultaten van de nieuwe pilots zijn in uitvoering genomen.		De pilot huisbezoeken van inwoners met huurschulden door preventie in samenwerking met woningstichting Intermaris is met succes afgerond en is in de werkprocessen geïntegreerd.
3
4	Meer mensen maken gebruik van het armoedebeleid en andere initiatieven.

Indicatoren

Nr.	Beleidsindicator	Eenheid	Streefwaarde Begroting 2018	Waarde Realisatie 2018	Toelichting	Bron
1	Jongeren tot 27 jaar in de bijstand			162	In de begroting was geen streefwaarde gesteld. Op 31 december 2017 was het aantal jongeren tot 27 in de bijstand 187. Op 31 december 2018 was het aantal jongeren tot 27 in de bijstand gedaald naar 162.
2	Aantal kinderen < 18 jaar in huishouden met inkomen tot 101% van het sociaal minimum		1.110		Geen informatie bekend over 2018 vanuit de bron (Stimulansz minimascan).
3	Uitstroom uit de bijstand door werk		235	296	Bron is WerkSaam De onderverdeling: Participatiewet 267BBZ 20 IOAW 8 IOAZ 1
4	Uitkeringslast	x 1.000 euro	24.300	22.823
5	Aantal inwoners dat gebruik maakt van bestaande regelingen voor inkomensondersteuning		2.450	3.517	Het werkelijk aantal inwoners dat gebruik maakte van inkomensondersteuning lag hoger dan geschat. Dit heeft vooral te maken met het hoge aantal deelnemers (ruim 2070) aan de collectieve aanvullende zorgverzekering via de gemeente. In totaal is aan bijna 2.200 inwoners inkomensondersteuning toegekend in de vorm van bijzondere bijstand en/of via sport- en cultuurstrippen. Bijna 700 inwoners kregen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Wat hebben we daar voor gedaan?

Prestaties in 2018

Nr.	Prestatie	Status	Toelichting
1	Extra inzetten op re-integratietrajecten en evalueren van de huidige pilots.		in 2018 is extra ingezet op re-integratie. De evaluatie over 2018 vindt plaats in 2019.
2	Voortzetting inzet gelabelde middelen (couleur locale) voor hoogopgeleide vluchtelingen, laaggeletterdheid en taaltoets.		Inzet van middelen op de taaltoets was in 2018 niet nodig
3	Inzetten op handhaving (strenge controle en extra rechtmatigheidscontroles) en informeren over rechten en plichten via duidelijke spelregels.
4	Verdere optimalisatie van het bereik van de doelgroep door: Voorlichtingsbijeenkomsten voor hulpverleners en professionals. Onderzoek naar inzet van vrijwilligers bij het informeren van de doelgroep over voorzieningen. Verbeteren samenwerking met WerkSaam bij het informeren over voorzieningen. Verder opnemen van schuldhulpverlening en bijzondere bijstand in 1.Hoorn. Ons oriënteren op data gestuurde armoedebestrijding.		Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Er is gestart met onderzoek naar de inzet van vrijwilligers en het verbeteren van de samenwerking met WerkSaam bij het informeren van de doelgroep over voorzieningen. In de schuldhulpverlening wordt meer samengewerkt met vrijwilligers om het bereik van de doelgroep te vergroten en inwoners te ondersteunen. In 2018 werkten de medewerkers van de teams schuldhulpverlening en bijzondere bijstand in de wijken.


5	Uitwerken van de vernieuwde aanpak innovatieagenda, waarbij onder meer gewerkt wordt aan: Toekomstbestendig en integraal sociaal domein. Burgerkracht versterken. Het oplossen van knelpunten in het systeem, bijvoorbeeld door participatie-zorgarrangementen op te zetten (re-integratie zorg cliënten).		Er zijn in 2018 nieuwe speerpunten bepaald voor innovatie en een aanpak om hiertoe met de partners in het veld te komen. Er zijn enkele innovatieve projecten gefinancierd, onder meer GGZ in de wijk en de samenwerking met huisartsen.


6	Pilot starten met bewindvoeringsorganisatie(s) om beëindigingen van bewinden te bereiken.		Er is geen pilot gestart maar dit onderwerp is wel meegenomen in de beleidsvisie die in 2018 is vastgesteld voor de periode 2018-2020.
6
7	De gemeente neemt de regiefunctie voor een actieplan met als doel de verschillende regelingen, initiatieven in de stad bij elkaar te brengen. Er komt een actieplan Armoedebestrijding. De dekking voor dit actieplan komt uit de bestaande middelen voor armoedebestrijding.		Er is een armoederegisseur aangesteld voor de regie. Er ligt geen concreet actieplan.
7

Wat heeft het gekost?

		Begroting 2018 primitief			Begroting 2018 na wijziging			Realisatie 2018
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.1	Participatie	-31.108	23.303	-7.805	-31.139	23.298	-7.841	-32.988	26.584	-6.405
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten		-31.108	23.303	-7.805	-31.139	23.298	-7.841	-32.988	26.584	-6.405
	Stortingen in reserves			0			-1.702			0
	Onttrekkingen aan reserves			0			218			218
	Gerealiseerd resultaat			-7.805			-9.325			-6.187

Verklaring verschillen groter dan 20.000 euro tussen Begroting 2018 na wijziging en Realisatie 2018 (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

Verklaring	Lasten	Baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Incidenteel of structureel effect
De bijzondere bijstand is een open einde regeling. In 2018 is er vooral een stijging van de kosten voor bewindsvoering, individuele inkomenstoeslagen en de verstrekking aanvullende norm jongeren. De verwachte kosten zijn bij de Najaarsbijstelling aangepast. De werkelijke uitgaven zijn lager dan geschat bij de Najaarsbijstelling, wat leidt tot een voordeel bij de Jaarrekening.	37				Incidenteel
In 2018 zijn de terugontvangsten bijzondere bijstand hoger dan geraamd.		71			Incidenteel
Voor de gemeentelijke kwijtschelding diverse belastingen zijn de uitgaven hoger dan geraamd. Hier staat ook een inkomst tegenover.	-488				Incidenteel
Voor de gemeentelijke kwijtschelding diverse belastingen zijn de inkomsten hoger dan geraamd. Hier staat ook een uitgave tegenover.		641			Incidenteel
De Wet BUIG is een open einde regeling. Het aantal cliënten in 2018 is afgenomen, maar vanwege de onzekerheid over de aantallen, is het budget niet bijgesteld waardoor het budget ten opzichte van de raming afwijkt. Overigens is dit bij de inkomsten op dezelfde manier verwerkt.	-301				Incidenteel
De definitieve rijksuitkering BUIG is hoger in 2018 omdat er extra geld voor bijstandsuitkeringen voor statushouders direct beschikbaar is gesteld en omdat de prijs per uitkering hoger is dan aanvankelijk was geraamd		1.769			Incidenteel
De BBZ is een open einde regeling, in 2018 is er meer van het rijk ontvangen dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.		284			Incidenteel
Zelfstandigen kunnen bij WerkSaam WF een verzoek indienen voor een bijdrage bij financiële problemen. In het jaar daaropvolgend wordt aan de hand van hun jaarrekening bepaald of dit bedrag terugbetaald moet worden of om niet wordt verstrekt. Dit leidt tot een voordeel.		26			Incidenteel
Bepalen voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken: Aan iedere vordering hangt een statuscode. Deze code bepaalt of een vordering al dan niet wordt opgevoerd als oninbaar. Naast deze codes is ook gekeken naar de kwijtschelding. In 2018 moet er bijgestort worden in de voorziening.	-330				Incidenteel
In 2018 is het normbedrag van de Bonus-Malus regeling met WerkSaam volledig gehaald waardoor de geraamde malus niet nodig is. Daarnaast is de afrekening over 2017 lager uitgevallen.	130				Incidenteel
Vanwege onzekerheid over de uitgaven en inkomsten BUIG zijn de budgetten in 2018 niet tussentijds bijgesteld. Hierdoor wijkt het te betalen bedrag voor de bedrijfsvoering af van de raming.	-558				Incidenteel
De verrekening van de BTW met WerkSaam verloopt via de constructie "doorschuif BTW". Hoorn betaalt de BTW aan WerkSaam (via de afrekening) en Hoorn ontvangt het via de BTW Compensatie Fonds (BCF) terug.	-388				Incidenteel
De verrekening van de BTW met WerkSaam verloopt via de constructie "doorschuif BTW". Hoorn betaalt de BTW aan WerkSaam (via de afrekening) en Hoorn ontvangt het via de BTW Compensatie Fonds (BCF) terug.		388			Incidenteel
Er is een factuur ontvangen van ZiN over achterstallige nota's. De openstaande nota's van ZiN betrof een bedrag van 65.000 euro waarmee in de jaarrekening 2017 rekening is gehouden. Na grondig onderzoek heeft 8.000 euro betrekking op Hoorn. Het restant valt vrij ten gunste van het exploitatieresultaat.	57				Incidenteel
Gemeenten moeten volgens de Participatiewet de vorderingen voor sociale uitkeringen in de balans opnemen. Het actuele saldo van de debiteuren (terugvorderingen) is aangepast. Dit leidt tot een voordeel.		122			Incidenteel
Totaal	-1.841	3.301	0	0

Voor een overzicht van investeringen in 2018 wordt verwezen naar bijlage 1 Overzicht van investeringen. Een specificatie van de mutaties in reserves staat in bijlage 2 Overzichten mutaties reserves per programma.