Onderwijshuisvesting | Jaarstukken 2018

Beleidsveld

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling

De gemeente is verantwoordelijk voor de (nieuwe) huisvesting voor het onderwijs. Samen met het onderwijsveld is het uitvoeringsplan voorbereid en eind 2016 door de raad vastgesteld. De doelen die daarin benoemd staan zijn: het realiseren van Integraal Kind Centra, verduurzamen en verbeteren van het binnenklimaat van de schoolgebouwen. Samen met de schoolbesturen is de gemeente bezig om de opgaven die voor 2018 in het uitvoeringsplan zijn opgenomen te verwezenlijken. De verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs ligt bij de schoolbesturen.

Resultaten

Nr.	Resultaat	Toelichting
1	Nieuwbouw voor basisschool Socrates in vorm van IKC de Kreek.	Ingebruikname gepland in 2019, uitvoering loopt conform planning.
2	Uitbreiding van het schoolgebouw voor Elif en nieuwbouw voor VSO de Spinaker, IKC Binnenstad en IKC Risdam-Noord.
3	Start pilotproject duurzaamheid schoolgebouwen. Doelstelling is om alle schoolgebouwen in 2030 energie-neutraal te maken, zie beleidsveld 7.1 milieu.
4	Inzicht in de staat van onderhoud van de schoolgebouwen in Hoorn.	Staat van onderhoud van de schoolgebouwen is in beeld.

Indicatoren

Nr.	Beleidsindicator	Eenheid	Streefwaarde Begroting 2018	Waarde Realisatie 2018	Toelichting	Bron
1	Staat van onderhoud schoolgebouwen (volgens de NEN 2767 standaard)		I.s.m. de schoolbesturen inzicht en overzicht over staat van onderhoud van de schoolgebouwen		0-meting is uitgevoerd
2	Verduurzaming schoolgebouwen primair onderwijs (EED methodiek)		niet gemonitord		0-meting nog niet uitgevoerd, geplande uitvoering 2019

Wat hebben we daar voor gedaan?

Prestaties in 2018

Nr.	Prestatie	Toelichting
1	Realiseren van uitbreiding 2e fase - nieuwbouw voor basisschool Socrates - de Kreek, ingebruikname IKC de Kreek gepland in 2019.	Resultaat ongewijzigd, ingebruikname gepland in 2019.
2	Uitvoeren van de afspraken opgenomen in het Uitvoeringsplan onderwijshuisvesting: realiseren van uitbreiding voor islamitische basisschool Elif; voorbereiding van realisatie van Integraal Kind- en expertisecentrum, ingebruikname gepland in 2019; voorbereiding: definiëren project en opstellen programma voor nieuwbouw VSO de Spinaker, ingebruikname gepland in 2019; voorbereiding: definiëren project van nieuwbouw IKC Binnenstad, ingebruikname gepland in 2021; voorbereiding: definiëren project van nieuwbouw IKC Risdam-Noord, ingebruikname gepland in 2021.	Uitbreiding islamitische basisschool Elif niet gerealiseerd omdat de toename van het aantal kinderen achterblijft op de voorspelling; Definitie Integraal Kind en Expertisecentrum gereed en ontwerp gestart, datum ingebruikname vertraagd naar 2020/2021; voorbereiding nieuwbouw VSO Spinaker is gestart, project wordt hergedefinieerd omdat VSO aansluiting zoekt bij regulier VO, datum ingebruikname nog onbekend; voorbereiding IKC Binnenstad is gestart, definiëren project en onderzoek naar locatie; voorbereiding IKC Risdam nog niet gestart, capaciteit binnen gemeente en schoolbesturen onvoldoende om datum ingebruikname 2021 te halen, nieuw geplande datum ingebruikname 2024.


3	In het kader van de doelstelling om alle schoolgebouwen in 2030 energie-neutraal te maken, in samenspraak met de onderwijsbesturen uitvoering geven aan een pilotproject voor verduurzaming van 5 schoolgebouwen.
3
4	In samenspraak met de onderwijsbesturen over de methode uitvoering geven aan het opstellen van een staat van onderhoud van alle onderwijsgebouwen.

Wat heeft het gekost?

		Begroting 2018 primitief			Begroting 2018 na wijziging			Realisatie 2018
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
4.4	Onderwijshuisvesting	-6.080	576	-5.504	-6.247	672	-5.576	-6.431	807	-5.624
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten		-6.080	576	-5.504	-6.247	672	-5.576	-6.431	807	-5.624
	Stortingen in reserves			0			0			0
	Onttrekkingen aan reserves			291			332			331
	Gerealiseerd resultaat			-5.212			-5.243			-5.293

Verklaring verschillen groter dan 20.000 euro tussen Begroting 2018 na wijziging en Realisatie 2018 (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

Verklaring	Lasten	Baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Incidenteel of structureel effect
Op basis van contracten met sportcentra is 122.000 euro betaald voor het gymonderwijs van scholen van de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn. Hiertegenover staat een bijdrage van de Stichting.	-122				Incidenteel
Bijdrage Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn in het gymonderwijs van haar scholen.		122			Incidenteel
Lagere kapitaallasten schoolgebouw aan de Dovenetel, omdat dit pand niet meer in gebruik is door onderwijs en is overgedragen aan gebouwenbeheer. Hiertegenover staan hogere kapitaallasten op beleidsveld 8.3 Bouwen en Wonen.	28				Incidenteel
Het budget voor klein en periodiek onderhoud aan schoolgebouwen in beheer van de gemeente is overschreden. Voornaamste oorzaak is hogere uitgaven voor het dagelijks- en calamiteitenonderhoud door achterstallig planmatig onderhoud.	-40				Incidenteel
Hogere beheer- en exploitatielasten MFA de Kreek en MFA de Vierhoek door stijgende kosten van het (groot) onderhoud.	-25				Structureel
Totaal	-159	122	0	0

Voor een overzicht van investeringen in 2018 wordt verwezen naar bijlage 1 Overzicht van investeringen. Een specificatie van de mutaties in reserves staat in bijlage 2 Overzichten mutaties reserves per programma.